Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Junior Šaca Ing. Miroslav Šima Ing. Ondrej Elexa Ing. Ondrej Elexa, Bernolákova 23, 040 11 Košice M.P.Vinica, s.r.o. MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA, s.r.o. Mestská časť Košice- Šaca Volejbalový klub Šaca Volejbalový klub Šaca, Mládežnícka 5, 040 15 Košice- Šaca Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice ZŚ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice ZŠ Košice-Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224/2023	Faktúra za elektrinu - preplatok 02/2023	70,61	s DPH		2290298985	03.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	09.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	225/2023	Faktúra za elektrinu- preplatok 03/2023	58,57	s DPH		2290298985	03.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	09.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	226/2023	Faktúra za elektrinu- preplatok 04/2023	52,00	s DPH		2290298985	03.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	09.11.2023	03.11.2023
	Faktúra	227/2023	Faktúra za pevnú sieť 11/2023	90,85	s DPH	8337845093		06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.,	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	228/2023	Faktúra za elektrinu 10/2023	2 069,70	s DPH		2290298985	07.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	07.11.2023	07.11.2023
	Objednávka	61/2023	Objednávka spotrebného materiálu	1 200,00	s DPH			30.10.2023	Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy		08.11.2023
	Faktúra	229/2023	Faktúra za spotrebný materiál	800,00	s DPH	62/2023		08.11.2023	Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	217/2023	Smernica o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č.54/2019	60,00	s DPH	60/2023		26.10.2023	CUBS plus, s.r.o	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	230/2023	Faktúra za spotrebný materiál	1 200,00	s DPH	61/2023		08.11.2023	Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	231/2023	Faktúra za zber a odvoz odpadu 10/2023	31,20	s DPH	9231997		09.11.2023	Espik Group, s.r.o.,	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	09.11.2023	09.11.2023
	Faktúra	232/2023	Faktúra za prenájom zariadenia 11/2023	77,40	s DPH	2230045194		13.11.2023	Konica Minolta, s.r.o.,	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	13.11.2023	13.11.2023
	Faktúra	233/2023	Faktúra za prenájom zariadenia 11/2023	71,46	s DPH	2230046269		13.11.2023	Konica Minolta, s.r.o.,	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	13.11.2023	13.11.2023
	Objednávka	63/2023	Objednávka spotrebného materiálu	37,00	s DPH			13.11.2023	Peter Čermák- Balonky Praha.cz	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Tatiana Pigová	Pigová- hospodárka školy		15.11.2023
	Faktúra	234/2023	Faktúra za spotrebný materiál	37,00	s DPH	63/2023		15.11.2023	Peter Čermák- Balonky Praha.cz	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	235/2023	Faktúra za poistenie majetku- II.splátka	222,14	s DPH	8100088005		15.11.2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	236/2023	Faktúra za poistenie majetku- II. splátka	148,19	s DPH	6829562395		15.11.2023	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	237/2023	Faktúra za PaM a účtovníctvo 10/2023	370,00	s DPH	23597		15.11.2023	Stredisko služieb škole	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	307/2023	Faktúra za tovar	2 797,85	s DPH	107/2023		27.12.2023	Cora Gastro , s.r.o.	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	238/2023	Faktúra za revíziu telocvičného náradia	1 180,00	s DPH	64/2023		15.11.2023	Vladimír Micenko	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	15.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	218/2023	Faktúra za mobilnú sieť 22.10.2023-21.11.2023	33,00	s DPH	0158478909		26.10.2023	Orange Slovensko, s.r.o,	ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca	Mgr. Vlastimil Borufka	riaditeľ školy	26.10.2023	26.10.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3615