• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Dodacie faktúra s DPH 14.09.2015 03.12.2015
      Faktúra 243/2022 Faktúra za mobilnú sieť 22.10.2022-21.11.2022 32,00 s DPH 8317255127 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
      Objednávka 61/2022 Objednávka darčekových poukážok pre zamestnancov 3 240,00 s DPH 16.11.2022 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 16.11.2022
      Objednávka 62/2022 Objednávka revízie telocvične a oprava telocvičného náradia 1 500,00 s DPH 16.11.2022 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 16.11.2022
      Faktúra 238/2022 Faktúra za revíziu Tv + oprava telocvičného náradia 1 426,00 s DPH 62/2022 16.11.2022 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 16.11.2022 16.11.2022
      Faktúra 239/2022 Faktúra za darčekové poukážky 3 240.00 s DPH 61/2022 21.11.2022 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
      Faktúra 240/2022 Faktúra za inštaláciu a prepravu kopírky do ŠJ 130,80 s DPH 2220050071 21.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
      Faktúra 241/2022 Faktúra za revíziu mokrého prostredia v ŠJ 498,00 s DPH 60/2022 21.11.2022 Michal Hudák ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
      Objednávka 63/2022 Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školy 420,01 s DPH 16.11.2022 Up Déjeuner, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 23.11.2022
      Faktúra 242/2022 Faktúra za stravné lístky pre zamestnancov 420,01 s DPH 63/2022 23.11.2022 Up Déjeuner, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 23.11.2022 23.11.2022
      Objednávka 64/2022 Objednávka kancelárskeho nábytku do ŠJ 585,70 s DPH 24.11.2022 Mobelix Košice, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 25.11.2022
      Faktúra 237/2022 Faktúra písacích potrieb pre žiakov z Ukrajiny 200,00 s DPH 59/2022 15.11.2022 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2022 15.11.2022
      Objednávka 65/2022 Objednávka spotrebného materiálu 1 270,48 s DPH 24.11.2022 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 25.11.2022
      Faktúra 244/2022 Faktúra za mobilnú sieť 22.11.2022-21.12.2022 33,00 s DPH 0158478909 25.11.2022 Orange Slovensko, s.r.o, ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
      Faktúra 245/2022 Faktúra za spotrebný materiál 1 270,48 s DPH 65/2022 25.11.2022 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
      Faktúra 246/2022 Faktúra za kancelársky nábytok do ŠJ 585,70 s DPH 64/2022 25.11.2022 Mobelix Košice, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
      Faktúra 247/2022 Faktúra za vodné a stočné 18.08.2022-21.11.2022 891,42 s DPH 2500653692 25.11.2022 VVS, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
      Faktúra 248/2022 Faktúra za režijné náklady 11/2022 615,60 s DPH 202022 29.11.2022 ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 29.11.2022 29.11.2022
      Faktúra 249/2022 Faktúra za príspevok za zamestnancov na stravu 11/2022 97,47 s DPH 192022 29.11.2022 ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 29.11.2022 29.11.2022
      Faktúra 250/2022 Faktúra za predaj stroja 1,20 s DPH 2220051925 29.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 29.11.2022 29.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3095