|
Faktúra |
51/2024
|
Faktúra za režijné náklady 03/2024
|
885,60 |
s DPH |
032024
|
|
27.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
50/2024
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 03/2024
|
305,04 |
s DPH |
032024
|
|
27.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2024
|
71,46 |
s DPH |
2300016137
|
|
27.03.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
48/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2024-21.03.2024
|
30,61 |
s DPH |
8346068563
|
|
27.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
47/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2024-21.04.2024
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
46/2024
|
Faktúra za pomôcky pre žiakov HN za II. polrok 2023/2024
|
282,20 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
45/2024
|
Faktúra za poistenie majetku 27.04.2024-26.04.2025
|
79,83 |
s DPH |
8100087313
|
|
18.03.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
44/2024
|
Faktúra za teplo 02/2024
|
12 958,94 |
s DPH |
1900063001
|
|
18.03.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
43/2024
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 02/2024
|
370,00 |
s DPH |
24100
|
|
13.03.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Objednávka |
6/2024
|
Objednávka balíčkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
282,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2024
|
77,40 |
s DPH |
2230071094
|
|
11.03.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
39/2024
|
Faktúra za pevnú sieť 02/2024
|
102,59 |
s DPH |
8344990076
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
38/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
198,20 |
s DPH |
5/2024
|
|
07.03.2024 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
40/2024
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 02/2024
|
31,20 |
s DPH |
9240446
|
|
07.03.2024 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
41/2024
|
Faktúra za elektrinu 02/2024
|
1 524.55 |
s DPH |
|
2290298985
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Zmluva |
251/01/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
77,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Základná škola Košice- Šaca |
Mestská časť Košice- Šaca |
Ing. Daniel Petrík |
Ing. Daniel Petrík- starosta |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
5/2024
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
198,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
07.03.2024 |
|
Objednávka |
4/2024
|
školenie zamestnanca BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
37/2024
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
635,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
04.03.2024 |
Ing. Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
36/2024
|
Faktúra za zemný plyn 03/2024
|
247,00 |
s DPH |
8621298274
|
|
04.03.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |