|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
266,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jakub Grega |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Objednávka revízie plynového zariadenia v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Radaxy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Faktúra za vodné a stočné 01.10.-31.12.2021
|
831,85 |
s DPH |
2500450843
|
|
12.01.2022 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Objednávka revízie na plynovom zariadení-2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Radaxy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Faktúra za TEHO 12/2022
|
11 791,56 |
s DPH |
|
1900063001
|
17.01.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou nebezpečným chemickým faktorom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Faktúra za elektrinu 12/2023
|
2 187,76 |
s DPH |
2290298985
|
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Objednávka geometrického plánu
|
274,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
GEODETING,s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Faktúra za vodné a stočné 22.11.2024-31.12.2024
|
467,17 |
s DPH |
250111591
|
0158478909
|
09.01.2025 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-II. polrok 2024/2025
|
348,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2017/2
|
Preprava osôb na lyžiarsky kurz
|
400,00 |
s DPH |
2/2017
|
|
16.01.2017 |
MaM TRANS Slovakia, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
Fakrúra za tovar
|
753,57 |
s DPH |
14/2017
|
|
15.05.2017 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
634,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Poštové poukážky pre školskú jedáleň
|
60,00 |
s DPH |
|
9001099222
|
22.01.2018 |
Slovenská pošta |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Faktúra za pevnú sieť
|
94,87 |
s DPH |
8200008228
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telecom |
ZŠ Košice-Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Objednávka poštových poukážok pre ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenská pošta |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Faktúra za registratúrny poplatok za doménu
|
159,94 |
s DPH |
2189106528
|
|
10.01.2019 |
NIC Hosting, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Faktúra za prenájom zariadenia 01/2020
|
70,04 |
s DPH |
2192439305
|
|
10.01.2020 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
objednávka poštových poukážok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Slovenská pošta |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
celková výmena istiacich prvkov a rozvodných zariadení
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
26.02.2021 |