|
Faktúra |
73/2024
|
Oprava kolesa na traktore
|
131,50 |
s DPH |
12/2024
|
|
24.04.2024 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
Faktúra za výtlačky 02/2024-04/2024
|
515,03 |
s DPH |
2240004562
|
|
24.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2024-21.04.2024
|
29,70 |
s DPH |
8347865661
|
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2024-21.04.2024
|
1,90 |
s DPH |
0158478909
|
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
Faktúra za teplo- opravná FA za rok 2023
|
87,73 |
s DPH |
|
19000063001
|
24.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Oprava kolesa na traktore
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
Faktúra ta teplo- preplatok za rok 2023
|
24 306,86 |
s DPH |
|
19000063001
|
17.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a drobné stavebné odpady za rok 2024- I. splátka
|
1 457.28 |
s DPH |
|
271971
|
12.04.2024 |
Mesto Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
Faktúra za teplo 03/2024
|
10 309,93 |
s DPH |
|
19000063001
|
12.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
65/2024
|
Faktúra za elektrinu 03/2024
|
1 516,73 |
s DPH |
|
2290298985
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
64/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
237,86 |
s DPH |
10/2024
|
|
11.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
63/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2024
|
77,40 |
s DPH |
2240001016
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
62/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2024
|
71,46 |
s DPH |
2240002072
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
61/2024
|
Faktúra za overenie váh v ŠJ
|
22 740,00 |
s DPH |
524301829
|
|
11.04.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávka rokovacej miestnosti s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov
|
940,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Gloria Palac |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
59/2024
|
Faktúra za vodné a stočné 01.01.2024-31.03.2024
|
1 002.85 |
s DPH |
2500937689
|
|
05.04.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 03/2024
|
370,00 |
s DPH |
24158
|
|
05.04.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
58/2024
|
Faktúra za služby 01-03/2024
|
104,40 |
s DPH |
20240299
|
|
05.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
57/2024
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 03/2024
|
31,20 |
s DPH |
9240687
|
|
05.04.2024 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
60/2024
|
Faktúra za opravu čipového systému v ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
05.04.2024 |
SOFT-GL, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
05.04.2024 |