Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 21/2023 Čipový kľúč 180,00 s DPH 14.06.2023 SOFT-GL, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 19.06.2023
Faktúra 109/2023 Faktúra za teplo 05/2023 3 107,48 s DPH 1900063001 15.06.2023 TEHO, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.06.2023 15.06.2023
Faktúra 108/2023 Faktúra za PaM a účtovníctvo 05/2023 370,00 s DPH 23282 13.06.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 13.06.2023 13.06.2023
Faktúra 106/2023 Faktúra za elektrinu 05/2023 2 093,76 s DPH 2290298985 12.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 12.06.2023 12.06.2023
Faktúra 104/2023 Faktúra za prenájom zariadenia 06/2023 71,46 s DPH 2230014958 12.06.2023 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 12.06.2023 12.06.2023
Faktúra 98/2023 Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2023 658,80 s DPH 102023 29.05.2023 ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 103/2023 Faktúra za Asc Agendu na rok 2024 589,00 s DPH 9123002633 12.06.2023 ASC Appield Software ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 12.06.2023 12.06.2023
Faktúra 102/2023 Faktúra za zber a odvoz odpadu 05/2023 31,20 s DPH 92320995 07.06.2023 Espik Group, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 07.06.2023 07.06.2023
Zmluva 2023029 Dodatok k zmluve o obstaraní zájazdu 2023029 6 300.00 s DPH 05.06.2023 AMOS agency, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 05.06.2023
Faktúra 101/2023 Faktúra za spotrebný materiál 403,00 s DPH 20/2023 02.06.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 02.06.2023 02.06.2023
Objednávka 20/2023 Objednávka spotrebného materiálu 403,00 s DPH 01.06.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 02.06.2023
Faktúra 100/2023 Faktúra za zemný plyn 06/2023 23,00 s DPH 8659618729 02.06.2023 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 02.06.2023 02.06.2023
Zmluva Zmluva- poistenie majetku 79,81 s DPH 26.04.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 28.04.2023
Faktúra 110/2023 Faktúra za čipový kľúč do ŠJ 180,00 s DPH 21/2023 19.06.2023 SOFT-GL, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 97/2023 Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2023 488,61 s DPH 92023 29.05.2023 ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 115/2023 Faktúra za mobilnú sieť 22.05.2023-21.06.2023 33,00 s DPH 0158478909 26.06.2023 Orange Slovensko, s.r.o, ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 26.06.2023 26.06.2023
Objednávka 25/2023 Čistenie kanalizácie v celom areáli školy 500,00 s DPH 20.06.2023 Tibor Illéš ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 23.06.2023
Objednávka 17/2023 Objednávka spotrebného materiálu 500,00 s DPH 12.05.2023 LeFe obchodno-výrobné družstvo ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 16.05.2023
Faktúra 114/2023 Faktúra za mobilnú sieť 22.05.2023-21.06.2023 32,00 s DPH 8329811418 26.06.2023 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 26.06.2023 26.06.0202
Faktúra 89/2023 Faktúra za spotrebný materiál 339,82 s DPH 17/2023 16.05.2023 LeFe obchodno-výrobné družstvo ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 16.05.2023 16.05.2023
zobrazené záznamy: 141-160/3382