|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Faktúra za poistenie žiakov- úrazové poistenie na školský rok 2023/2024
|
392,75 |
s DPH |
7493000139
|
|
16.10.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Faktúra za služby- naloženie veľkokapacitného kontajnera
|
100,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
04.10.2023 |
FEMAR,s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Faktúra za zemný plyn 10/2023
|
137,00 |
s DPH |
8650084031
|
|
04.10.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 10/2023
|
90,40 |
s DPH |
8336067929
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Faktúra za vodné a stočné 01.07.-30.09.2023
|
1 011.76 |
s DPH |
2290298985
|
|
10.10.2023 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 09/2023
|
31,20 |
s DPH |
9231765
|
|
10.10.2023 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Faktúra za elektrinu 09/2023
|
1 636,60 |
s DPH |
2290298985
|
|
10.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 09/2023
|
370,00 |
s DPH |
23539
|
|
16.10.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2023
|
77,40 |
s DPH |
2230040610
|
|
16.10.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Faktúra za BOZP a PO 09-12/2023
|
120,00 |
s DPH |
512301345
|
|
16.10.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Faktúra za služby - regulácie energií za rok 2023
|
345,20 |
s DPH |
512301310
|
|
16.10.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Faktúra za revíziu mokrého prostredia v ŠJ
|
498,00 |
s DPH |
48/2023
|
|
16.10.2023 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Faktúra za služby 09-12/2023
|
104,40 |
s DPH |
20230803
|
|
04.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Faktúra za revíziu elektrického zariadenia v budove školy
|
1 996,10 |
s DPH |
49/2023
|
|
16.10.2023 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
objednávka list-bianco SR
|
187,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Faktúra za list-bianco SR
|
187,80 |
s DPH |
54/2023
|
|
16.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2023
|
71,46 |
s DPH |
2230039766
|
|
16.10.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Prevádzková technika
|
229,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
NOVÁTOR spol, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Faktúra za prevádzkovú techniku
|
229,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
18.10.2023 |
NOVÁTOR spol, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |