Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dodacie faktúra s DPH 14.09.2015 03.12.2015
Faktúra 236/2023 Faktúra za poistenie majetku- II. splátka 148,19 s DPH 6829562395 15.11.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023 15.11.2023
Objednávka 61/2023 Objednávka spotrebného materiálu 1 200,00 s DPH 30.10.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 08.11.2023
Objednávka 62/2023 Objednávka spotrebného materiálu 800,00 s DPH 30.10.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 08.11.2023
Faktúra 229/2023 Faktúra za spotrebný materiál 800,00 s DPH 62/2023 08.11.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 230/2023 Faktúra za spotrebný materiál 1 200,00 s DPH 61/2023 08.11.2023 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 231/2023 Faktúra za zber a odvoz odpadu 10/2023 31,20 s DPH 9231997 09.11.2023 Espik Group, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 232/2023 Faktúra za prenájom zariadenia 11/2023 77,40 s DPH 2230045194 13.11.2023 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 233/2023 Faktúra za prenájom zariadenia 11/2023 71,46 s DPH 2230046269 13.11.2023 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 13.11.2023 13.11.2023
Objednávka 63/2023 Objednávka spotrebného materiálu 37,00 s DPH 13.11.2023 Peter Čermák- Balonky Praha.cz ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 15.11.2023
Faktúra 234/2023 Faktúra za spotrebný materiál 37,00 s DPH 63/2023 15.11.2023 Peter Čermák- Balonky Praha.cz ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 235/2023 Faktúra za poistenie majetku- II.splátka 222,14 s DPH 8100088005 15.11.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 237/2023 Faktúra za PaM a účtovníctvo 10/2023 370,00 s DPH 23597 15.11.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 222/2023 Faktúra za zemný plyn 11/2023 227,00 s DPH 8688863193 03.11.2023 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 03.11.2023 03.11.2023
Objednávka 64/2023 Objednávka revízie telocvične a oprava telocvičného náradia 1 500,00 s DPH 13.11.2023 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023
Faktúra 238/2023 Faktúra za revíziu telocvičného náradia 1 180,00 s DPH 64/2023 15.11.2023 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2023 15.11.2023
Objednávka 65/2023 Darčekové karty pre zamestnancov 2 280,00 s DPH 16.11.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 16.11.2023
Objednávka 66/2023 Darčekové karty pre zamestnancov 200,00 s DPH 16.11.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová Pigová- hospodárka školy 16.11.2023
Faktúra 241/2023 Faktúra za darčekové poukážky 2 280,00 s DPH 65/2023 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 242/2023 Faktúra za darčekové poukážky 200,00 s DPH 66/2023 20.11.2023 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 20.11.2023 20.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3677