Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dodacie faktúra s DPH 14.09.2015 03.12.2015
Faktúra 235/2022 Faktúra za TEHO 10/2022 5 691,85 s DPH 19000063001 14.11.2022 TEHO, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 227/2022 Faktúra za prenájom zariadenia 11/2022 34,80 s DPH 2220048258 07.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 229/2022 Faktúra za deratizáciu a dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestoroch školy 595,00 s DPH 56/2022 07.11.2022 G-Salutem, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 230/2022 Faktúra za zber a odvoz odpadu 10/2022 36,00 s DPH 9221900 10.11.2022 Espik Group, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 231/2022 Faktúra za pevnú sieť 11/2022 90,67 s DPH 8316442059 10.11.2022 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 232/2022 Faktúra za elektrinu 10/2022 2 543,24 s DPH 2290298985 10.11.2022 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 233/2022 Faktúra pracovnej obuvi pre ŠJ 315,09 s DPH 57/2022 10.11.2022 VZP Alex ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 234/2022 Faktúra za prenájom zariadenia 11/2022 77,40 s DPH 2220049287 14.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 236/2022 Faktúra za sieť na futbalové ihrisko 1 155,00 s DPH 58/2022 14.11.2022 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 226/2022 Faktúra za spotrebný materiál 676,00 s DPH 55/2022 04.11.2022 KASURP, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 237/2022 Faktúra písacích potrieb pre žiakov z Ukrajiny 200,00 s DPH 59/2022 15.11.2022 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 15.11.2022 15.11.2022
Faktúra 238/2022 Faktúra za revíziu Tv + oprava telocvičného náradia 1 426,00 s DPH 62/2022 16.11.2022 Vladimír Micenko ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 239/2022 Faktúra za darčekové poukážky 3 240.00 s DPH 61/2022 21.11.2022 Lidl Slovenská republika, v. o. s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 240/2022 Faktúra za inštaláciu a prepravu kopírky do ŠJ 130,80 s DPH 2220050071 21.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 241/2022 Faktúra za revíziu mokrého prostredia v ŠJ 498,00 s DPH 60/2022 21.11.2022 Michal Hudák ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 242/2022 Faktúra za stravné lístky pre zamestnancov 420,01 s DPH 63/2022 23.11.2022 Up Déjeuner, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 23.11.2022 23.11.2022
Faktúra 243/2022 Faktúra za mobilnú sieť 22.10.2022-21.11.2022 32,00 s DPH 8317255127 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra 244/2022 Faktúra za mobilnú sieť 22.11.2022-21.12.2022 33,00 s DPH 0158478909 25.11.2022 Orange Slovensko, s.r.o, ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 228/2022 Faktúra za zemný plyn 11/2022 99,00 s DPH 8620680861 07.11.2022 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 07.11.2022 07.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3259