|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 06/2023
|
698,40 |
s DPH |
122023
|
|
27.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 05/2023
|
370,00 |
s DPH |
23282
|
|
13.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Faktúra za teplo 05/2023
|
3 107,48 |
s DPH |
1900063001
|
|
15.06.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Faktúra za čipový kľúč do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
19.06.2023 |
SOFT-GL, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Faktúra za opravu venca strechy na TV
|
1 980,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
19.06.2023 |
JMKE, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Faktúra za dezinfekciu TV, soc. zariadenia a chodieb
|
420,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
21.06.2023 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Faktúra za čistenie kanalizácie v areáli školy
|
480,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
23.06.2023 |
Tibor Illéš |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.05.2023-21.06.2023
|
32,00 |
s DPH |
8329811418
|
|
26.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
26.06.0202 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.05.2023-21.06.2023
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
26.06.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 06/2023
|
517,98 |
s DPH |
112023
|
|
27.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 06/2023
|
77,40 |
s DPH |
2230013734
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Faktúra za ŠvP - I.stupeň- doplatok
|
1 500,00 |
s DPH |
2023063
|
|
27.06.2023 |
AMOS agency, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Faktúra za ŠvP - I.stupeň
|
3 500,00 |
s DPH |
2023073
|
|
29.06.2023 |
AMOS agency, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
354,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
29.06.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
262,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
29.06.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
41,22 |
s DPH |
28/2023
|
|
29.06.2023 |
LeFe obchodno-výrobné družstvo |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Faktúra za zemný plyn 07/2023
|
22,00 |
s DPH |
8669314504
|
|
07.07.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Faktúra za vodné a stočné 01.04.-30.06.2023
|
1 000,75 |
s DPH |
2500778040
|
|
07.07.2023 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov
|
1 190,75 |
s DPH |
23/2023
|
|
07.07.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |