|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Faktúra za učebné pomôcky pre I. stupeň
|
194,40 |
s DPH |
42/2022
|
|
12.09.2022 |
Aitec.sr.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2022
|
34,80 |
s DPH |
2220035363
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2022
|
77,40 |
s DPH |
2220033847
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Faktúra za tovar
|
851,33 |
s DPH |
41/2022
|
|
07.09.2022 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Faktúra za učebnice 5-9.ročníka
|
24,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Faktúra za učebnice 5-9.ročníka
|
1 772,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
07.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Faktúra za pevnú sieť 09/2022
|
90,40 |
s DPH |
8312770809
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Faktúra za elektrinu 08/2022
|
717,64 |
s DPH |
2290298985
|
|
12.09.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 08/2022
|
370,00 |
s DPH |
22537
|
|
12.09.2022 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Faktúra za zemný plyn 09/2022
|
20,00 |
s DPH |
8639967315
|
|
06.09.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Faktúra za víkendový pobyt zamestnancov školy
|
170,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
21.09.2022 |
Golem Holding, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Faktúra za poistnú zmluvu 1842611
|
51,67 |
s DPH |
1842611
|
|
21.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Faktúra za TEHO 08/2022
|
2 384,30 |
s DPH |
|
19000063001
|
21.09.2022 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
208,00 |
s DPH |
44/2022
|
|
21.09.2022 |
FAST ADVERT, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.09.2022-21.10.2022
|
33,94 |
s DPH |
0158478909
|
|
26.09.2022 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2022-21.09.2022
|
32,00 |
s DPH |
8313578441
|
|
26.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Faktúra za stravné lístky pre zamestnancov
|
2 062,31 |
s DPH |
45/2022
|
|
26.09.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
27.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Faktúra k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadov a odpadovej legislatívy
|
20,00 |
s DPH |
12200426
|
|
06.09.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Faktúra za poistnú zmluvu 1841689
|
687,10 |
s DPH |
1841689
|
|
06.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |