|
|
Faktúra |
34/2024
|
Faktúra za poistenie majetku 09.03.2024-08.06.2024
|
222,14 |
s DPH |
8100088005
|
|
26.02.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
|
635,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
04.03.2024 |
Ing. Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Faktúra za poistenie majetku 03.03.2024-02.06.2024
|
148,19 |
s DPH |
6829562395
|
|
26.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 02/2024
|
279,00 |
s DPH |
22024
|
|
26.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Faktúra za réžijné náklady 02/2024
|
810,00 |
s DPH |
22024
|
|
26.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2024-21.02.2024
|
33,00 |
s DPH |
8344272474
|
|
26.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2024-21.02.2024
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 01/2024
|
370,00 |
s DPH |
24040
|
|
26.02.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Faktúra za BOZP a PO 01-03/2024
|
120,00 |
s DPH |
512400138
|
|
26.02.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Faktúra za vodné a stočné 22.11.2023-09.02.2024
|
451,97 |
s DPH |
2500913427
|
|
26.02.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Faktúra za zemný plyn 03/2024
|
247,00 |
s DPH |
8621298274
|
|
04.03.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Objednávka revízie hasiacich prístrojov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Ing. Dušan Slezák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
04.03.2024 |
|
Zmluva |
2024009
|
Zmluva o zájazde
|
9 675,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
AMOS agency, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Faktúra za teplo 02/2024
|
12 958,94 |
s DPH |
1900063001
|
|
18.03.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024010
|
Zmluva o zájazde
|
11 327,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
AMOS agency, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
školenie zamestnanca BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
251/01/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
77,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Základná škola Košice- Šaca |
Mestská časť Košice- Šaca |
Ing. Daniel Petrík |
Ing. Daniel Petrík- starosta |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
198,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
198,20 |
s DPH |
5/2024
|
|
07.03.2024 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Faktúra za pevnú sieť 02/2024
|
102,59 |
s DPH |
8344990076
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |