|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby ,, Správa IT"
|
190.00(mesačne) |
bez DPH |
|
|
13.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí vybraných činností
|
264,99 |
bez DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Objednávka na opravu strechy na malej budove
|
45 000,00 |
bez DPH |
|
|
06.08.2025 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Zmluva |
251/072017
|
Oprava chlapčenských WC
|
17 076.00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2017 |
Alexander Prusák- KASURP |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Faktúra za stolárske výrobky a montážne práce
|
2 700,00 |
bez DPH |
41/2025
|
|
06.10.2025 |
Jozef Vančo- STOLVAN |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2018 |
CUBS plus, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Faktúra za elektroinštalačné práce v malej budove
|
3 010,00 |
bez DPH |
33/2025
|
|
31.07.2025 |
Miloš Marciňák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Darčekové karty pre zamestnancov
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Faktúra za poistnú zmluvu 1842254
|
75,44 |
s DPH |
|
1842254
|
16.11.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
Faktúra za TEHO 10/2023
|
6 500,29 |
s DPH |
|
19000063001
|
15.11.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Faktúra za revíziu telocvičného náradia
|
1 180,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
15.11.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Objednávka revízie telocvične a oprava telocvičného náradia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 10/2023
|
370,00 |
s DPH |
23597
|
|
15.11.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Faktúra za poistenie majetku- II. splátka
|
148,19 |
s DPH |
6829562395
|
|
15.11.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Faktúra za poistenie majetku- II.splátka
|
222,14 |
s DPH |
8100088005
|
|
15.11.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Darčekové karty pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Faktúra za darčekové poukážky
|
2 280,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
20.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Faktúra za darčekové poukážky
|
200,00 |
s DPH |
66/2023
|
|
20.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |