|
Faktúra |
|
Dodacie faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 07/2023
|
370,00 |
s DPH |
23411
|
|
14.08.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Faktúra za tovar
|
340,44 |
s DPH |
1232205681
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Faktúra za pevnú sieť 08/2023
|
90,40 |
s DPH |
8332521407
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Faktúra za zemný plyn 08/2023
|
22,00 |
s DPH |
8688743215
|
|
08.08.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
08.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
504,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
08.08.2023 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Faktúra za elektrinu 07/2023
|
640,96 |
s DPH |
2290298985
|
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Faktúra za teplo 07/2023
|
2 878,58 |
s DPH |
|
19000063001
|
14.08.2023 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 08/2023
|
77,40 |
s DPH |
2230025992
|
|
14.08.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Faktúra za prenájom zariadenia 08/2023
|
71,46 |
s DPH |
2230027210
|
|
14.08.2023 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.06.2023-21.07.2023
|
33,00 |
s DPH |
0158478909
|
|
31.07.2023 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Vývoz lapača mastnoty a likvidácia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
mconso, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Faktúra za vodné a stočné 13.05.-18.08.2023
|
607,19 |
s DPH |
2500816462
|
|
24.08.2023 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.07.2023-21.08.2023
|
32,00 |
s DPH |
8333561286
|
|
24.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Faktúra za poistenie proti krádeži, úrazu žiakov a zamestnancov
|
148,19 |
s DPH |
5509000004
|
|
24.08.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Čistenie kanalizácie v celom areáli školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Tibor Illéš |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
28.08.2023 |