|
|
Faktúra |
22/2019
|
Faktúra za zemný plyn 2/2019
|
123,00 |
s DPH |
|
9100107416
|
04.02.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
49/2018
|
Poštové poukážky pre školskú jedáleň
|
32,87 |
s DPH |
3/2018
|
9001099222
|
05.03.2018 |
Slovenská pošta |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Poštové poukážky pre školskú jedáleň
|
60,00 |
s DPH |
|
9001099222
|
22.01.2018 |
Slovenská pošta |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Jedálne kupóny pre zamestnancov
|
215,00 |
s DPH |
|
8801051975
|
14.06.2018 |
Up Slovensko, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Faktúra za zemný plyn 06/2019
|
11,00 |
s DPH |
|
8677602087
|
04.06.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Faktúra za zemný plyn 05/2019
|
25,00 |
s DPH |
|
8667901289
|
06.05.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Faktúra za zemný plyn 10/2019
|
61,00 |
s DPH |
|
8619635995
|
02.10.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Faktúra za mobilnú sieť 02/2020
|
90,40 |
s DPH |
|
8251727722
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Faktúra za poistenie majetku 09.09.2024-08.12.2024
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
19.08.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 09.6.2025-08.09.2025
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
20.05.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2025-21.02.2025
|
30,44 |
s DPH |
8364888279
|
8100088005
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 09.03.2025-08.06.2025
|
222,14 |
s DPH |
2240065033
|
8100088005
|
24.02.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 09.09.2025-08.12.2025
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
25.08.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Faktúra za poistenie majetku 09.12.2024-08.03.2025
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
19.11.2024 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 03/2025
|
422,22 |
s DPH |
32025
|
8100087313
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Faktúra za réžiu zamestnancov 03/2025
|
1 225,80 |
s DPH |
32025
|
8100087313
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2025-21.03.2025
|
30,44 |
s DPH |
8366483853
|
8100087313
|
26.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 27.04.2025-26.04.2026
|
79,83 |
s DPH |
7/2025
|
8100087313
|
26.03.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Faktúra úrazové poistenie žiakov na školský rok 2022/2023
|
412,48 |
s DPH |
|
7493000139
|
03.10.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Faktúra za elektrinu
|
728,00 |
s DPH |
|
7200090150
|
05.04.2018 |
Slovakia Energy, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |