• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 22/2019 Faktúra za zemný plyn 2/2019 123,00 s DPH 9100107416 04.02.2019 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 04.02.2019 04.02.2019
      Faktúra 49/2018 Poštové poukážky pre školskú jedáleň 32,87 s DPH 3/2018 9001099222 05.03.2018 Slovenská pošta ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 05.03.2018 19.03.2018
      Objednávka 3/2018 Poštové poukážky pre školskú jedáleň 60,00 s DPH 9001099222 22.01.2018 Slovenská pošta ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 25.01.2018
      Objednávka 16/2018 Jedálne kupóny pre zamestnancov 215,00 s DPH 8801051975 14.06.2018 Up Slovensko, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 18.06.2018
      Faktúra 134/2019 Faktúra za zemný plyn 06/2019 11,00 s DPH 8677602087 04.06.2019 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 04.06.2019 04.06.2019
      Faktúra 105/2019 Faktúra za zemný plyn 05/2019 25,00 s DPH 8667901289 06.05.2019 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 06.05.2019 06.05.2019
      Faktúra 222/2019 Faktúra za zemný plyn 10/2019 61,00 s DPH 8619635995 02.10.2019 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 02.10.2019 02.10.2019
      Faktúra 26/2020 Faktúra za mobilnú sieť 02/2020 90,40 s DPH 8251727722 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 07.02.2020 07.02.2020
      Faktúra 162/2024 Faktúra za poistenie majetku 09.09.2024-08.12.2024 222,14 s DPH 8100088005 19.08.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.08.2024 19.08.2024
      Faktúra 97/2025 Faktúra za poistenie majetku 09.6.2025-08.09.2025 222,14 s DPH 8100088005 20.05.2025 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 20.05.2025 20.05.2025
      Faktúra 30/2025 Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2025-21.02.2025 30,44 s DPH 8364888279 8100088005 24.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
      Faktúra 29/2025 Faktúra za poistenie majetku 09.03.2025-08.06.2025 222,14 s DPH 2240065033 8100088005 24.02.2025 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
      Faktúra 181/2025 Faktúra za poistenie majetku 09.09.2025-08.12.2025 222,14 s DPH 8100088005 25.08.2025 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.08.2025 25.08.2025
      Faktúra 252/2024 Faktúra za poistenie majetku 09.12.2024-08.03.2025 222,14 s DPH 8100088005 19.11.2024 UNIQA poisťovňa,a.s. Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.11.2024 19.11.2024
      Faktúra 58/2025 Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 03/2025 422,22 s DPH 32025 8100087313 31.03.2025 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 59/2025 Faktúra za réžiu zamestnancov 03/2025 1 225,80 s DPH 32025 8100087313 31.03.2025 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
      Faktúra 57/2025 Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2025-21.03.2025 30,44 s DPH 8366483853 8100087313 26.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.03.2025 26.03.2025
      Faktúra 56/2025 Faktúra za poistenie majetku 27.04.2025-26.04.2026 79,83 s DPH 7/2025 8100087313 26.03.2025 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.03.2025 26.03.2025
      Faktúra 199/2022 Faktúra úrazové poistenie žiakov na školský rok 2022/2023 412,48 s DPH 7493000139 03.10.2022 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 03.10.2022 03.10.2022
      Faktúra 79/2018 Faktúra za elektrinu 728,00 s DPH 7200090150 05.04.2018 Slovakia Energy, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Vlastimil Borufka riaditeľ školy 05.04.2018 05.04.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3259

    • Kontakty

      • Základná škola
      • kontakt@zssaca.sk
      • +421 x 0556842196
        0917 669 817
      • Mládežnícka 3
        040 15 Košice - Šaca
        Slovakia
      • Vedúca školskej jedálne kontakt
        0952 191 532

    • Prihlásenie