• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 80/2025 Faktúra za tovar 260,74 s DPH 530513529 25.04.2025 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
      Faktúra 185/2024 Faktúra za PaM a účtovníctvo 08/2024 370,00 s DPH 24468 13.09.2024 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 13.09.2024 13.09.2024
      Zmluva 251/04/2024 Zmluva o nájme 251/04/2024 602,64 s DPH 02.09.2024 M.P.Vinica, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 04.09.2024
      Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_338 Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR-POP3ZŠ-PKPO_338 s DPH 23.08.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 04.09.2024
      Faktúra 179/2024 Faktúra za elektrinu 08/2024 680,83 s DPH 2290298985 11.09.2024 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
      Faktúra 180/2024 Faktúra za prenájom zariadenia 09/2024 71,46 s DPH 2240032506 11.09.2024 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
      Faktúra 181/2024 Faktúra za prenájom zariadenia 09/2024 75,23 s DPH 2240033107 11.09.2024 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
      Faktúra 182/2024 Faktúra za tovar 117,60 s DPH 44/2024 11.09.2024 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
      Faktúra 183/2024 Faktúra za opravu valca v kopírke K 34428 229,80 s DPH 46/2024 12.09.2024 Konica Minolta, s.r.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 12.09.2024 12.09.2024
      Faktúra 184/2024 Faktúra za teplo 08/2024 2 991,71 s DPH 19000063001 13.09.2024 TEHO, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 13.09.2024 13.09.2024
      Objednávka 47/2024 Objednávka víkendového pobytu pre zamestnancov školy 4 500,00 s DPH 16.09.2024 Hotel Sorea Titris ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 16.09.2024
      Faktúra 177/2024 Faktúra za zemný plyn 09/2024 42,00 s DPH 8650591858 03.09.2024 SPP,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
      Faktúra 186/2024 Faktúra za stavebné práce- pokládka dlažby a obkladu v ŠJ 5 042,00 s DPH 48/2024 18.09.2024 KASURP, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 18.09.2024 18.04.2024
      Faktúra 187/2024 Faktúra za čistenie kanalizácie v areáli školy 600,00 s DPH 49/2024 19.09.2024 Tibor Illéš ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.09.2024 19.09.2024
      Faktúra 188/2024 Faktúra za digitálnu licenciu k učebniciam I. stupňa 223,44 s DPH 50/2024 19.09.2024 Aitec.sr.o., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.09.2024 19.09.2024
      Faktúra 189/2024 Faktúra za víkendový pobyt zamestnancov školy 4 428,54 s DPH 47/2024 23.09.2024 Hotel Sorea Titris ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 23.09.2024 23.09.2024
      Faktúra 190/2024 Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2024-21.09.2024 29,70 s DPH 8356729241 25.09.2024 Slovak Telekom, a.s., ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.09.2024 25.09.2024
      Faktúra 191/2024 Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2024-21.09.2024 55,26 s DPH 0158478909 26.09.2024 Orange Slovensko, s.r.o, ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.09.2024 26.09.2024
      Faktúra 192/2024 Faktúra za učebnú pomôcku k NV 38,00 s DPH 51/2024 26.09.2024 Mgr. Mária Mušková ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.09.2024 26.09.2024
      Faktúra 193/2024 Faktúra za tovar 968,90 s DPH 52/2024 26.09.2024 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.09.2024 26.09.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3052