|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Faktúra za pevnú sieť 10/2024
|
86,40 |
s DPH |
8359194641
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
12400417
|
|
22.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Faktúra za školenie zamestnanca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
ViGeR, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Faktúra za pomôcky pre žiakov HN za I. polrok 2024/2025
|
365,20 |
s DPH |
57/2024
|
|
22.10.2024 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.09.2024-21.10.2024
|
29,70 |
s DPH |
8358505073
|
|
25.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.10.2024-21.11.2024
|
55,26 |
s DPH |
0158478909
|
|
25.10.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Faktúra za réžijné náklady 10/2024
|
1 220,40 |
s DPH |
102024
|
|
28.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 10/2024
|
420,36 |
s DPH |
102024
|
|
28.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Faktúra za deratizáciu a dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestoroch školy
|
650,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
28.10.2024 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Faktúra za pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre neped. zamestnancov
|
243,84 |
s DPH |
62/2024
|
|
28.10.2024 |
VZP Alex |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Faktúra za výtlačky 10/2024
|
225,64 |
s DPH |
2240043164
|
|
04.11.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Faktúra za zemný plyn 11/2024
|
215,00 |
s DPH |
8660294094
|
|
04.11.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
2 428.03 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.11.2024 |
Hornbach Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2024
|
75,23 |
s DPH |
2240039757
|
|
11.10.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Faktúra za školenie zamestnancov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Rada ZO odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Faktúra za balíček Zborovňa Komplet 1-12/2025
|
379,87 |
s DPH |
70786429
|
|
08.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Faktúra za elektrinu 10/2024
|
1 236,28 |
s DPH |
|
2290298985
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Faktúra za tovar
|
295,80 |
s DPH |
1242208302
|
|
08.11.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
