|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250035215
|
|
11.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250034504
|
|
11.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Faktúra za teplo 08/2025
|
3 178,26 |
s DPH |
|
1900063001
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Faktúra za výtlačky 08/2025
|
7,10 |
s DPH |
2250033061
|
|
10.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Faktúra za služby GDPR -09/2025
|
35,67 |
s DPH |
20253592
|
|
10.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Faktúra za funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
20253717
|
|
10.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Faktúra za elektrinu 08/2025
|
435,83 |
s DPH |
|
2290298985
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Faktúra za výtlačky 08/2025
|
32,37 |
s DPH |
2250032924
|
|
03.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Faktúra za pevnú sieť 08/2025
|
88,56 |
s DPH |
8375152106
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Faktúra za učebnice I. stupňa
|
95,40 |
s DPH |
40/2025
|
|
02.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Objednávka učebníc pre I. stupeň
|
95,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Faktúra za zemný plyn 09/2025
|
38,00 |
s DPH |
8660732781
|
|
02.09.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Faktúra za maľovanie tried v malej budove
|
6 723,00 |
s DPH |
39/2025
|
|
02.09.2025 |
Alexander Prusák- KASURP |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Faktúra za BOZP a PO za III. kvartál
|
123,00 |
s DPH |
512500971
|
|
01.09.2025 |
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.07.2025-21.08.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 09.09.2025-08.12.2025
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
25.08.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 21.07.2025-22.08.2025
|
30,44 |
s DPH |
8374484377
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Faktúra za vodné a stočné 15.05.2025-19.08.2025
|
868,28 |
s DPH |
2501442672
|
|
22.08.2025 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
