|
|
Faktúra |
82/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
865,80 |
s DPH |
20/2026
|
|
09.04.2026 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Objednávka tovaru
|
89,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
HS plus, d.o.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
16.04.2026 |
|
Zmluva |
251/03/2026
|
Zmluva o krátkodobom nájme telocvične
|
164,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Základná škola Košice- Šaca |
Ing. Miroslav Šima |
Miroslav Šima |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
865,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 03/2026
|
1 130,40 |
s DPH |
32026
|
|
30.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Faktúra za doplatok k stravnému za zamestnancov 03/2026
|
389,36 |
s DPH |
32026
|
|
30.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde č.2026017
|
8 658,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
AMOS agency, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde 2026007
|
6 372,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
AMOS agency, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
154,59 |
s DPH |
19/2026
|
|
27.03.2026 |
František Handžák- EMBIC |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2026-21.03.2026
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
26.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
110,70 |
s DPH |
18/2026
|
|
25.03.2026 |
Disig, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Objednávka spotrebného tovaru
|
154,59 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
František Handžák- EMBIC |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Disig, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2026-21.03.2026
|
30,44 |
s DPH |
8385528539
|
|
24.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 02/2026
|
370,00 |
s DPH |
26109
|
|
23.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
44,90 |
s DPH |
17/2026
|
|
18.03.2026 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
44,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Faktúra za opravu plynového varného kotla KG-150
|
320,18 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.03.2026 |
Pavol Takáč, Gastro - servis |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Faktúra za servisné práce VT
|
104,55 |
s DPH |
15/2026
|
|
17.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |