|
Zmluva |
251/05/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
Ing. Ondrej Elexa |
Ing. Ondrej Elexa |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
251/04/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
Ing. Ondrej Elexa |
Ing. Ondrej Elexa |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Faktúra za službu Bezkriedy-obdobie 11.07.2025-10.07.2026
|
84,29 |
s DPH |
202504313
|
|
01.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Oprava plynového varného kotla KG 150-O
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 09/2025
|
427,80 |
s DPH |
9/2025
|
|
29.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 09/2025
|
1 242,00 |
s DPH |
92025
|
|
29.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 08/2025
|
370,00 |
s DPH |
25484
|
|
26.09.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Objednávka skríň do ŠKD
|
4 426,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Jozef Vančo- STOLVAN |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
197,66 |
s DPH |
250129
|
|
25.09.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2025-21.09.2025
|
30,44 |
s DPH |
8376070945
|
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Faktúra za výtlačky 09/2025
|
86,26 |
s DPH |
|
0158478909
|
25.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2025-21.09.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
25.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Objednávka na prácu s fekálom v ŠJ
|
225,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Stavo-dom SK, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250035215
|
|
11.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250034504
|
|
11.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Faktúra za teplo 08/2025
|
3 178,26 |
s DPH |
|
1900063001
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Faktúra za funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
20253717
|
|
10.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Faktúra za výtlačky 08/2025
|
7,10 |
s DPH |
2250033061
|
|
10.09.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Faktúra za služby GDPR -09/2025
|
35,67 |
s DPH |
20253592
|
|
10.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Faktúra za elektrinu 08/2025
|
435,83 |
s DPH |
|
2290298985
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |