Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2025 Faktúra za teplo 12/2024 16 727.58 s DPH 2240058268 1900063001 15.01.2055 Tepelné hospodárstvo , s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 22.01.2025 15.01.2025
Faktúra 195/2026 Faktúra za prenájom zariadenia 08/2026 77,11 s DPH 2260029838 12.08.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 12.08.2026 12.08.2026
Faktúra 194/2026 Faktúra za prenájom zariadenia 08/2026 73,25 s DPH 2260029170 12.08.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 12.08.2026 12.08.2026
Faktúra 193/2026 Faktúra za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 08/2026 43,05 s DPH 20263171 10.08.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 10.08.2026 10.08.2026
Faktúra 192/2026 Faktúra za služby- GDPR 08/2026 35,67 s DPH 20263447 10.08.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 10.08.2026 10.08.2026
Faktúra Faktúra za poistenie majetku 148,19 s DPH 6829562395 06.08.2026 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra Faktúra za poistenie majetku 09.06.2026-03.09.2026 259,90 s DPH 8100088005 06.08.2026 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra 191/2026 Faktúra za zemný plyn 08/2026 19,00 s DPH 8690282334 06.08.2026 SPP, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra 190/2026 Faktúra za BOZP a PO za III. kvartál 175,89 s DPH 512600944 06.08.2026 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra 189/2026 Faktúra za pevnú sieť 07/2026 88,56 s DPH 8392449562 06.08.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra 188/2026 Faktúra za služby servera 233,70 s DPH 1260155 06.08.2026 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 06.08.2026 06.08.2026
Faktúra 187/2026 Faktúra za spotrebný materiál 495,30 s DPH 52/2026 30.07.2026 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 30.07.2026 30.07.2026
Faktúra 186/2026 Faktúra za traktor MTF 1430M 1 541,00 s DPH 51/2026 28.07.2026 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 28.07.2026 28.07.2026
Objednávka 51/2026 Traktor MTF 1430 M 1 541,00 s DPH 27.07.2026 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 28.07.2026
Faktúra 185/2026 Faktúra za PaM a účtovníctvo 06/2026 370,00 s DPH 26377 27.07.2026 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.07.2026 27.07.2026
Faktúra 184/2026 Faktúra za VO- potraviny 1 500,00 s DPH 27.07.2026 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.07.2026 27.07.2026
Faktúra 183/2026 Faktúra za mobilnú sieť 22.06.2026-21.07.2026 30,44 s DPH 8391804705 27.07.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.07.2026 27.07.2026
Faktúra 182/2026 Faktúra za mobilnú sieť 22.06.2026-21.07.2026 37,92 s DPH 0158478909 27.07.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.07.2026 27.07.2026
Faktúra 181/2026 Faktúra za maľovanie tried + kabinet chémie 3 980,90 s DPH 50/2026 22.07.2026 KASURP, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 22.07.2026 22.07.2026
Objednávka 52/2026 Objednávka spotrebného materiálu 495,30 s DPH 20.07.2026 Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 27.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3615