|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Faktúra za teplo 05/2026
|
3 315,85 |
s DPH |
|
1900063001
|
16.06.2026 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Faktúra za prepravu žiakov zo ZŠ Šaca do KFA a späť
|
130,00 |
s DPH |
40/2026
|
|
12.06.2026 |
Ludek Varga- Cassovia Bus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 06/2026
|
77,11 |
s DPH |
2260016115
|
|
11.06.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Faktúra za prenájom zariadenia 06/2026
|
73,25 |
s DPH |
2260015436
|
|
11.06.2026 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Objednávka autobusu na prepravu žiakov zo ZŠ Šaca do KFA a späť
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ludek Varga- Cassovia Bus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Faktúra za elektrinu 05/2026
|
919,06 |
s DPH |
7181621064
|
|
10.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 641,64 |
s DPH |
271971
|
|
09.06.2026 |
Mesto Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Faktúra za vykonané práce za obdobie 05/2026
|
233,70 |
s DPH |
1260109
|
|
08.06.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Faktúra za AsC agendu komplet 2027
|
634,00 |
s DPH |
9126004667
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 05/2026
|
35,18 |
s DPH |
9261444
|
|
08.06.2026 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Faktúra za tovar- čipový kľúč pre žiakov
|
147,60 |
s DPH |
38/2026
|
|
08.06.2026 |
SOFT-GL,s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Objednávka čipového kľúča do ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SOFT-GL,s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Faktúra za pevnú sieť 05/2026
|
88,56 |
s DPH |
8389298502
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Faktúra za služby CUBS 06/2026
|
35,67 |
s DPH |
20262574
|
|
03.06.2026 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Faktúra za zemný plyn 06/2026
|
20,00 |
s DPH |
8622488371
|
|
03.06.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Faktúra za kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
126209
|
|
03.06.2026 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Faktúra za tovar
|
87,95 |
s DPH |
36/2026
|
|
03.06.2026 |
TECH-MASTERS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Faktúra za služby-Dising Web Singer
|
492,00 |
s DPH |
37/2026
|
|
03.06.2026 |
CONSULTING OFFICE, spol. sr.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
Faktúra za aktualizáciu +servis k progr. ŠJ 4
|
68,88 |
s DPH |
35/2026
|
|
02.06.2026 |
SOFT-GL,s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |