Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2025 Faktúra za teplo 12/2024 16 727.58 s DPH 2240058268 1900063001 15.01.2055 Tepelné hospodárstvo , s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 22.01.2025 15.01.2025
Faktúra 68/2026 Faktúra za spotrebný materiál 44,90 s DPH 17/2026 18.03.2026 Z+M servis, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
Objednávka 17/2026 Objednávka spotrebného materiálu 44,90 s DPH 18.03.2026 Z+M servis, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 19.03.2026
Faktúra 66/2026 Faktúra za servisné práce VT 104,55 s DPH 15/2026 17.03.2026 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 67/2026 Faktúra za opravu plynového varného kotla KG-150 320,18 s DPH 16/2026 17.03.2026 Pavol Takáč, Gastro - servis ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 65/2026 Faktúra za pomôcky pre žiakov HN -II. polrok šk. roka 2025/2026 381,80 s DPH 13/2026 16.03.2026 Papier servis, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby ,, Správa IT" 190.00(mesačne) bez DPH 13.03.2026 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 17.03.2026
Objednávka 16/2026 Oprava plynového varného kotla KG-150 320,18 s DPH 13.03.2026 Pavol Takáč, Gastro - servis ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 17.03.2026
Faktúra 64/2026 Faktúra za overenie váh v ŠJ 76,00 s DPH 13.03.2026 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 63/2026 Faktúra za teplo 02/2026 14 442,34 s DPH 1900063001 13.03.2026 Tepelné hospodárstvo , s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Objednávka 15/2026 Objednávka služieb- servisné práce VT 104,55 s DPH 12.03.2026 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 17.03.2026
Faktúra 59/2026 Faktúra za tovar 558,42 s DPH 12/2026 11.03.2026 B2B partner, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 60/2026 Faktúra za prenájom zariadenia 03/2026 77,11 s DPH 2250075415 11.03.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Objednávka 13/2026 Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-II. polrok šk. roka 2025/2026 381,80 s DPH 11.03.2026 Papier servis, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 11.03.2026
Objednávka 14/2026 Objednávka revízie hasiacich prístrojov 500,00 s DPH 11.03.2026 Ing.Dušan Slezák ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 11.03.2026
Faktúra 62/2026 Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov 495,50 s DPH 14/2026 11.03.2026 Ing.Dušan Slezák ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 61/2026 Faktúra za prenájom zariadenia 03/2026 73,25 s DPH 2250074732 11.03.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Objednávka 12/2026 Objednávka tovaru 558,42 s DPH 10.03.2026 B2B partner, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 11.03.2026
Objednávka 11/2026 Objednávka spotrebného materiálu 50,68 s DPH 10.03.2026 Ledum Kamara SK, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 10.03.2026
Faktúra 58/2026 Faktúra za spotrebný materiál 50,68 s DPH 11/2026 10.03.2026 Ledum Kamara SK, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 10.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3444