|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 05/2025
|
1 038,60 |
s DPH |
52025
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2025
|
357,74 |
s DPH |
52025
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Faktúra za športové potreby
|
164,40 |
s DPH |
16/2025
|
|
28.05.2025 |
Decathlon SK, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.04.2025-21.05.2025
|
30,44 |
s DPH |
8369675534
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.04.2025-21.05.2025
|
56,18 |
s DPH |
0158478909
|
|
28.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Faktúra za výtlačky 05/2025
|
101,36 |
s DPH |
2250012227
|
|
28.05.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Objednávka športových potrieb
|
164,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Decathlon SK, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
389,90 |
s DPH |
15/2025
|
|
23.05.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 05/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250011462
|
|
23.05.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 04/2025
|
370,00 |
s DPH |
25224
|
|
20.05.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 03.06.2025-02.09.2025
|
148,19 |
s DPH |
|
6829562395
|
20.05.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 09.6.2025-08.09.2025
|
222,14 |
s DPH |
|
8100088005
|
20.05.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Faktúra za teplo 04/2025
|
6 312,72 |
s DPH |
|
1900063001
|
20.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Faktúra za vypracovanie správy u dohľadu nad pracovným prostredím a kategorizáciu zamestnancov
|
163,32 |
s DPH |
3/2025
|
|
20.05.2025 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Faktúra za vodné a stočné 15.02.2025-14.05.2025
|
1 108,86 |
s DPH |
2501377820
|
|
20.05.2025 |
VVS, a.s |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Faktúra za VO- potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
25246
|
|
20.05.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
56,58 |
s DPH |
14/2025
|
|
20.05.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Objednávka spotrebného materiálu
|
389,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
23.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.05.2025 |