|
|
Faktúra |
22/2025
|
Faktúra za elektrinu 01/2025
|
1 221,71 |
s DPH |
1/2025
|
2290298985
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 01/2025
|
73,25 |
s DPH |
2240065033
|
2290298985
|
18.02.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Faktúra za teplo 01/2025
|
12 892,09 |
s DPH |
2240065033
|
1900063001
|
18.02.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
PhDr. Beáta Kočanová |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Faktúra za revíziu na plynovom zariadeni v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
10.02.2025 |
Radexy, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Faktúra za lyžiarsky kurz 13.01.2025-17.01.2025
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Vojtech Eltschager, RS Baník pod Radzimom |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Faktúra za registračný poplatok - doména
|
167,27 |
s DPH |
2489063193
|
|
05.02.2025 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Faktúra za plyn 02/2025
|
234,00 |
s DPH |
8670105864
|
|
04.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Faktúra za pevnú sieť 01/2025
|
88,56 |
s DPH |
8363974229
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Objednávka revízie plynového zariadenia v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Radexy, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Faktúra za výtlačky 01/2025
|
145,63 |
s DPH |
2240062732
|
|
30.01.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025007
|
Zmluva o zájazde 2025007
|
11 928.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
AMOS agency, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 01/2025
|
783,00 |
s DPH |
12025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 01/2025
|
269,70 |
s DPH |
12025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Faktúra za plyn 01/2025
|
242,00 |
s DPH |
8182384541
|
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.12.2024-21.01.2025
|
30,44 |
s DPH |
8363290232
|
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 01/2025
|
77,11 |
s DPH |
2240061142
|
|
27.01.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2025-21.02.2025
|
56,18 |
s DPH |
8182384541
|
0158478909
|
27.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Faktúra za plyn- nedoplatok
|
547,71 |
s DPH |
8/451473362
|
|
20.01.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |