Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 57/2026 Faktúra za elektrinu 02/2026 1 317,47 s DPH 7142062618 10.03.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 10.03.2026
Faktúra 56/2026 Faktúra za funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/2026 43,05 s DPH 20260971 10.03.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 10.03.2026
Faktúra 55/2026 Faktúra za služby GDPR a OOU 03/2026 35,67 s DPH 20261259 10.03.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 11.03.2026 10.03.2026
Faktúra 51/2026 Faktúra za zber a odvoz odpadu 02/2026 35,18 s DPH 9260560 09.03.2026 Espik Group, s.r.o ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 49/2026 Faktúra za spotrebný materiál 184,09 s DPH 7/2026 09.03.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 50/2026 Faktúra za pevnú linku 02/2026 88,56 s DPH 8384610857 09.03.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 53/2026 Faktúra za servisné práce výpočtovej techniky 1 349,93 s DPH 53/2026 09.03.2026 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 52/2026 Faktúra za zemný plyn 02/2026 225,00 s DPH 8661006353 09.03.2026 SPP, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 54/2026 Faktúra za ubytovacie služby duchovnej obnovy pre učiteľa NV 127,50 s DPH 10/2026 09.03.2026 Penzión Augustineum ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 47/2026 Faktúra za réžiu 02/2026 1 168,20 s DPH 22026 26.02.2026 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 26.02.2026 26.02.2026
Faktúra 46/2026 Faktúra za doplatok k stravnému zamestnancov 02/2026 402,38 s DPH 12026 26.02.2026 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Monika Janitorová riaditeľka školy 26.02.2026 26.02.2026
Faktúra 44/2026 Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2026-21.02.2026 56,18 s DPH 0158478909 25.02.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.02.2026 25.02.2026
Faktúra 43/2026 Faktúra za výtlačky 02/2026 153,50 s DPH 2250071855 25.02.2026 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.02.2026 25.02.2026
Objednávka 10/2026 Pobyt duchovnej obnovy pre učiteľa NV 150,00 s DPH 25.02.2026 Penzión Augustineum ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 25.02.2026
Faktúra 45/2026 Faktúra za vodné a stočné 22.11.2025-18.02.2026 1 306,56 s DPH 2501546152 25.02.2026 VVS, a.s ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.02.2026 25.02.2026
Faktúra 42/2026 Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2026-21.02.2026 30,44 s DPH 8383953552 24.02.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2026 24.02.2026
Faktúra 41/2026 Faktúra za poistenie majetku 09.03.2026-08.06.2026 222,14 s DPH 8100088005 24.02.2026 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2026 24.02.2026
Faktúra 40/2026 Faktúra za PaM a účtovníctvo 01/2026 370,00 s DPH 26044 23.02.2026 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 23.02.2026 23.02.2026
Faktúra 39/2026 Faktúra za spotrebný materiál 63,96 s DPH 8/2026 19.02.2026 EUROGASTROP, s.r.o ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 38/2026 Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2026 1 641,64 s DPH 271971 19.02.2026 Mesto Košice ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.02.2026 19.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/3444