Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2025 Faktúra za teplo 12/2024 16 727.58 s DPH 2240058268 1900063001 15.01.2055 Tepelné hospodárstvo , s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 22.01.2025 15.01.2025
Objednávka 2/2025 Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-II. polrok 2024/2025 348,60 s DPH 06.03.2025 Papier servis, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Tatiana Pigová hospodárka školy 06.03.2025
Faktúra 43/2025 Faktúra za PaM a účtovníctvo 02/2025 370,00 s DPH 25141 05.03.2025 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 42/2025 Faktúra za PaM a účtovníctvo 02/2025 370,00 s DPH 25104 271971 05.03.2025 Stredisko služieb škole ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 41/2025 Faktúra za zemný plyn 03/2025 221,00 s DPH 8650857509 271971 05.03.2025 SPP, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 40/2025 Faktúra za pevnú sieť 02/2025 88,56 s DPH 8365567189 271971 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 05.03.2025 05.03.2025
Faktúra 39/2025 Faktúra za registračný poplatok 10,00 s DPH 9844190113 271971 03.03.2025 Botanická záhrada Košice ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 38/2025 Faktúra za výtlačky 02/2025 156,26 s DPH 2240069449 271971 03.03.2025 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 37/2025 Faktúra za ubytovacie služby 75,00 s DPH 250168 271971 03.03.2025 Košická arcidiecéza ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 03.03.2025 03.03.2025
Faktúra 36/2025 Faktúra za réžiu za zamestnancov 02/2025 905,40 s DPH 22025 271971 27.02.2025 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 35/2025 Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 02/2025 311,86 s DPH 22025 271971 27.02.2025 ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 34/2025 Faktúra za výtlačky 12/2024-02/2025 33,85 s DPH 2240068343 271971 27.02.2025 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 33/2025 Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2025 1 677,72 s DPH 2501317482 271971 27.02.2025 Mesto Košice ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 31/2025 Faktúra za mobilnú sieť 22.02.2025-21.03.2025 56,18 s DPH 8364888279 0158478909 25.02.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 32/2025 Faktúra za vodné a stočné 01.01.2025-14.02.2025 494,42 s DPH 2501317482 0158478909 25.02.2025 VVS, a.s ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 29/2025 Faktúra za poistenie majetku 09.03.2025-08.06.2025 222,14 s DPH 2240065033 8100088005 24.02.2025 UNIQA poisťovňa,a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 30/2025 Faktúra za mobilnú sieť 22.01.2025-21.02.2025 30,44 s DPH 8364888279 8100088005 24.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 28/2025 Faktúra za teplo 01/2025 12 892,09 s DPH 2240065033 1900063001 18.02.2025 Tepelné hospodárstvo , s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.02.2025 19.02.2025
Faktúra 27/2025 Faktúra za prenájom zariadenia 01/2025 73,25 s DPH 2240065033 2290298985 18.02.2025 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.02.2025 19.02.2025
Faktúra 26/2025 Faktúra za prenájom zariadenia 02/2025 77,11 s DPH 2240065633 2290298985 18.02.2025 Konica Minolta, s.r.o. ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca Mgr. Jana Sremaňáková riaditeľka školy 19.02.2025 19.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2996