|
|
Faktúra |
82/2025
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 04/2025
|
1 069,20 |
s DPH |
42025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Faktúra za doplatok k stravnému za zamestnancov 04/2025
|
368,28 |
s DPH |
42025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
mconso, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Faktúra za tovar
|
260,74 |
s DPH |
530513529
|
|
25.04.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2025-21.04.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
25.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2025-21.04.2025
|
30,44 |
s DPH |
8368069767
|
|
24.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
233,55 |
s DPH |
12/2025
|
|
24.04.2025 |
Pens, com |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
hospodárka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Faktúra za elektrickú umývačku riadu priebežnú QQI-102
|
1 688,79 |
s DPH |
11/2025
|
|
23.04.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Faktúra za teplo 03/2025
|
9 994,62 |
s DPH |
|
1900063001
|
14.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Faktúra za služby CUBS 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
20251567
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Faktúra za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
20251295
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250003520
|
|
14.04.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Spotrebný materiál
|
233,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Pens, com |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Elektrická umývačka riadu priebežná QQI-102
|
1 688,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Pavol Takáč GASTRO SERVIS |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250002877
|
|
14.04.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
200,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
09.04.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu školy
|
650,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
09.04.2025 |
G-Salutem, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Faktúra za elektrinu 03/2025
|
1 097,73 |
s DPH |
|
2290298985
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Faktúra za výtlačky 03/2025
|
261,95 |
s DPH |
2250001355
|
|
09.04.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 03/2025
|
35,18 |
s DPH |
9250757
|
|
09.04.2025 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |