|
|
Faktúra |
245/2025
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 10/2025
|
370,00 |
s DPH |
25615
|
|
20.11.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Pracovné oblečenie +prac. obuv pre nepedag. zamestnancov ŠJ
|
308,07 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
VZP Alex |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Revízia Tv náradia, ihrísk
|
960,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
UHAS, s.r.o. |
Základná škola Košice- Šaca, Mládežnícka 3, Košice |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Faktúra za opravu strechy na malej budove ZŠ
|
42 010,61 |
s DPH |
|
251022025
|
17.11.2025 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Faktúra za teplo 10/2025
|
8 959,82 |
s DPH |
|
1900063001
|
17.11.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Faktúra za elektrinu 10/2025
|
1 086,45 |
s DPH |
|
2290298985
|
12.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Faktúra za revíziu mokrého prostredia v ŠJ
|
507,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
11.11.2025 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 11/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250048749
|
|
11.11.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 11/2025
|
73,25 |
s DPH |
2250048050
|
|
11.11.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Faktúra za poistenie majetku 03.12.2025-02.03.2026
|
148,19 |
s DPH |
6829562395
|
|
11.11.2025 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Faktúra za tovar
|
195,00 |
s DPH |
51/2025
|
|
10.11.2025 |
mconso, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
42 010,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
KASURP, s.r.o., Alexander Prusák- konateľ |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235//2025
|
Faktúra za služby GDPR -11/2025
|
35,67 |
s DPH |
20254626
|
|
06.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Faktúra za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
20254354
|
|
06.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Objednávka revízie mokrého prostredia v ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Michal Hudák |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Objednávka tovaru
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
m conso, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 10/2025
|
35,18 |
s DPH |
9252515
|
|
05.11.2025 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
1 425,35 |
s DPH |
49/2025
|
|
04.11.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Faktúra za zemný plyn 11/2025
|
193.00e |
s DPH |
8641494502
|
|
04.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Faktúra za pevnú linku 10/2025
|
88,56 |
s DPH |
8378314147
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |