|
Faktúra |
78/2024
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 04/2024
|
362,70 |
s DPH |
042024
|
|
29.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
77/2024
|
Faktúra za réžijné náklady 04/2024
|
1 053,00 |
s DPH |
042024
|
|
29.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Košice- Šaca |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
Faktúra za elektrozariadenie
|
0,00 |
s DPH |
1960357924
|
|
29.04.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
Faktúra za výmenu izolačného dvojskla v ŠJ
|
88,24 |
s DPH |
13/2024
|
|
29.04.2024 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
Faktúra za Deň učiteľov
|
940,00 |
s DPH |
08.04.2024
|
|
29.04.2024 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2024-21.04.2024
|
29,70 |
s DPH |
8347865661
|
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
Faktúra za teplo- opravná FA za rok 2023
|
87,73 |
s DPH |
|
19000063001
|
24.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.03.2024-21.04.2024
|
1,90 |
s DPH |
0158478909
|
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
Faktúra za výtlačky 02/2024-04/2024
|
515,03 |
s DPH |
2240004562
|
|
24.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
Oprava kolesa na traktore
|
131,50 |
s DPH |
12/2024
|
|
24.04.2024 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Objednávka |
13/2024
|
výmena izolačného dvojskla v ŠJ
|
88,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
29.04.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Oprava kolesa na traktore
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Mountfield, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
Pigová- hospodárka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
Faktúra ta teplo- preplatok za rok 2023
|
24 306,86 |
s DPH |
|
19000063001
|
17.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
Faktúra za teplo 03/2024
|
10 309,93 |
s DPH |
|
19000063001
|
12.04.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a drobné stavebné odpady za rok 2024- I. splátka
|
1 457.28 |
s DPH |
|
271971
|
12.04.2024 |
Mesto Košice |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
63/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2024
|
77,40 |
s DPH |
2240001016
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
61/2024
|
Faktúra za overenie váh v ŠJ
|
22 740,00 |
s DPH |
524301829
|
|
11.04.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
62/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 04/2024
|
71,46 |
s DPH |
2240002072
|
|
11.04.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
65/2024
|
Faktúra za elektrinu 03/2024
|
1 516,73 |
s DPH |
|
2290298985
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
64/2024
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
237,86 |
s DPH |
10/2024
|
|
11.04.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Vlastimil Borufka |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |