|
|
Faktúra |
80/2025
|
Faktúra za tovar
|
260,74 |
s DPH |
530513529
|
|
25.04.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 08/2024
|
370,00 |
s DPH |
24468
|
|
13.09.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
Zmluva |
251/04/2024
|
Zmluva o nájme 251/04/2024
|
602,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
M.P.Vinica, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_338
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR-POP3ZŠ-PKPO_338
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Faktúra za elektrinu 08/2024
|
680,83 |
s DPH |
|
2290298985
|
11.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2024
|
71,46 |
s DPH |
2240032506
|
|
11.09.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 09/2024
|
75,23 |
s DPH |
2240033107
|
|
11.09.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Faktúra za tovar
|
117,60 |
s DPH |
44/2024
|
|
11.09.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Faktúra za opravu valca v kopírke K 34428
|
229,80 |
s DPH |
46/2024
|
|
12.09.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Faktúra za teplo 08/2024
|
2 991,71 |
s DPH |
|
19000063001
|
13.09.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Objednávka víkendového pobytu pre zamestnancov školy
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Hotel Sorea Titris |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Faktúra za zemný plyn 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
8650591858
|
|
03.09.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Faktúra za stavebné práce- pokládka dlažby a obkladu v ŠJ
|
5 042,00 |
s DPH |
48/2024
|
|
18.09.2024 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Faktúra za čistenie kanalizácie v areáli školy
|
600,00 |
s DPH |
49/2024
|
|
19.09.2024 |
Tibor Illéš |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Faktúra za digitálnu licenciu k učebniciam I. stupňa
|
223,44 |
s DPH |
50/2024
|
|
19.09.2024 |
Aitec.sr.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Faktúra za víkendový pobyt zamestnancov školy
|
4 428,54 |
s DPH |
47/2024
|
|
23.09.2024 |
Hotel Sorea Titris |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2024-21.09.2024
|
29,70 |
s DPH |
8356729241
|
|
25.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.08.2024-21.09.2024
|
55,26 |
s DPH |
0158478909
|
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko, s.r.o, |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Faktúra za učebnú pomôcku k NV
|
38,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Mária Mušková |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Faktúra za tovar
|
968,90 |
s DPH |
52/2024
|
|
26.09.2024 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |