|
|
Faktúra |
156/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.06.2025-21.07.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
28.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 09/2024
|
370,00 |
s DPH |
24540
|
|
09.10.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Faktúra za poistenie žiakov- úrazové poistenie na školský rok 2024/2025
|
387,12 |
s DPH |
7493000139
|
|
04.10.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Faktúra za vodné a stočné 01.07.2024-30.09.2024
|
1 103,51 |
s DPH |
2501058191
|
|
04.10.2024 |
VVS, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Faktúra za elektrinu 09/2024
|
1 410,35 |
s DPH |
|
2290298985
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 09/2024
|
31,20 |
s DPH |
9242078
|
|
07.10.2024 |
Espik Group, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Faktúra za stavebné práce
|
3 576,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
09.10.2024 |
KASURP, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Faktúra za montáž madiel ku schodištu v budove školy
|
2 252,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
09.10.2024 |
Alexander Prusák- KASURP |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Faktúra za výmenu okien v malej budove
|
2 932,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
09.10.2024 |
Alexander Prusák- KASURP |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Faktúra za zmluvný poplatok rok 2024
|
379,73 |
s DPH |
|
512401247
|
09.10.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Faktúra- dobropis za učebnice AJ pre II. stupeň
|
-316,97 |
s DPH |
1242400206
|
|
09.10.2024 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Faktúra za BOZP a PO 10-12/2024
|
120,00 |
s DPH |
512401326
|
|
09.10.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Faktúra za teplo 09/2024
|
2 991,71 |
s DPH |
|
19000063001
|
11.10.2024 |
TEHO, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Faktúra za zemný plyn 10/2024
|
130,00 |
s DPH |
8650632581
|
|
04.10.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2024
|
75,23 |
s DPH |
2240039757
|
|
11.10.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Faktúra za prenájom zariadenia 10/2024
|
71,46 |
s DPH |
2240039194
|
|
11.10.2024 |
Konica Minolta, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
12400417
|
|
22.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Faktúra za školenie zamestnanca
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
ViGeR, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Faktúra za pomôcky pre žiakov HN za I. polrok 2024/2025
|
365,20 |
s DPH |
57/2024
|
|
22.10.2024 |
Papier servis, s.r.o., |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |