|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Faktúra za zber a odvoz odpadu 05/2025
|
43,97 |
s DPH |
9251304
|
|
06.06.2025 |
Espik Group, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Faktúra za pevnú sieť 06/2025
|
88,56 |
s DPH |
8370340422
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 05/2025
|
370,00 |
s DPH |
25291
|
|
04.06.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
VEVA TRAVEL, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Faktúra za aktualizáciu +servis k progr. ŠJ 4
|
68,88 |
s DPH |
17/2025
|
|
03.06.2025 |
SOFT-GL,s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Objednávka aktualizácie +servis k programu ŠJ 4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SOFT-GL,s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Faktúra za zemný plyn 06/2025
|
20,00 |
s DPH |
8650981986
|
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Faktúra za réžiu za zamestnancov 05/2025
|
1 038,60 |
s DPH |
52025
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Faktúra za doplatok za stravu pre zamestnancov 05/2025
|
357,74 |
s DPH |
52025
|
|
29.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Faktúra za športové potreby
|
164,40 |
s DPH |
16/2025
|
|
28.05.2025 |
Decathlon SK, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.04.2025-21.05.2025
|
30,44 |
s DPH |
8369675534
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.04.2025-21.05.2025
|
56,18 |
s DPH |
0158478909
|
|
28.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Faktúra za výtlačky 05/2025
|
101,36 |
s DPH |
2250012227
|
|
28.05.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
389,90 |
s DPH |
15/2025
|
|
23.05.2025 |
Papierníctvo- Drogéria, Peter Kraus |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Faktúra za prenájom zariadenia 05/2025
|
77,11 |
s DPH |
2250011462
|
|
23.05.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Objednávka športových potrieb
|
164,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Decathlon SK, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Faktúra za vypracovanie správy u dohľadu nad pracovným prostredím a kategorizáciu zamestnancov
|
163,32 |
s DPH |
3/2025
|
|
20.05.2025 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Faktúra za teplo 04/2025
|
6 312,72 |
s DPH |
|
1900063001
|
20.05.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Faktúra za VO- potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
25246
|
|
20.05.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |