|
|
Faktúra |
7/2025
|
Faktúra za teplo 12/2024
|
16 727.58 |
s DPH |
2240058268
|
1900063001
|
15.01.2055 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Faktúra za réžiu 10/2025
|
1 184,40 |
s DPH |
102025
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Faktúra za doplatok k stravnému 10/2025
|
407,96 |
s DPH |
102025
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka 3 |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
Zmluva |
251/06/2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme telocvične č.251/06/2025
|
762,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola Košice- Šaca |
Volejbalový klub Šaca |
Mgr. Monika Janitorová |
štatutárny orgán |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Faktúra za služby- balíček Zborovňa Komplet 1-12/2026
|
405,75 |
s DPH |
5202500768
|
|
28.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Faktúra za výtlačky 10/2025
|
196,14 |
s DPH |
2250044842
|
|
27.10.2025 |
Konica Minolta, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.09.2025-21.10.2025
|
56,18 |
s DPH |
|
0158478909
|
27.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Faktúra za mobilnú sieť 22.09.2025-21.10.2025
|
30,44 |
s DPH |
8377658443
|
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Faktúra za služby energetického manažmentu
|
408,69 |
s DPH |
512501273
|
|
22.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Faktúra za PaM a účtovníctvo 09/2025
|
370,00 |
s DPH |
25550
|
|
22.10.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Faktúra za služby- výpočet prevádzkových nákladov
|
36,27 |
s DPH |
44/2025
|
|
22.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Faktúra za HN I. polrok 2025/2026
|
415,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
20.10.2025 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Faktúra za poistenie žiakov- úrazové poistenie na školský rok 2025/2026
|
365,50 |
s DPH |
7493000139
|
|
20.10.2025 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Faktúra za teplo 09/2025
|
3 178,26 |
s DPH |
|
1900063001
|
15.10.2025 |
Tepelné hospodárstvo , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Faktúra za liečebno-relaxačný pobyt pre zamestnancov školy
|
4 216,80 |
s DPH |
48/2025
|
|
15.10.2025 |
Bardejovské kúpele, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Faktúra za dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu školy
|
685,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
15.10.2025 |
G-Salutem , s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Faktúra za tovar
|
193,39 |
s DPH |
47/2025
|
|
14.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Objednávka tovaru List bianco s vodotlačou
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Objednávka školských pomôcok pre žiakov v HN-I. polrok 2025/2026
|
415,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Papier servis, s.r.o. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Tatiana Pigová |
hospodárka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Faktúra za elektrinu 09/2025
|
933,47 |
s DPH |
|
2290298985
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Košice- Šaca, Mládežnícka 3, 040 15 Košice- Šaca |
Mgr. Jana Sremaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |